Как в 1С 8.3 начислить зарплату за декабрь, которая будет выплачена в январе, чтобы она корректно отразилась в расчете 6-НДФЛ?
Как в 1с бухгалтерия 8.3 правильно начислить зарплату за декабрь 2023 год, чтобы она корректно отразилась в отчёте 6-НДФЛ?
Одному сотруднику начислили, но не выплатили вторую часть з.п. за декабрь 2023 (последним днём декабря). Планируют оплатить в январе 2024.
Отчёт РСВ, ЕФС-1 за 2023 год сданы, но когда дело дошло до 6-НДФЛ появилась проблема. В отчёте раздел 2 вылез по строке 170 не удержанный налог (как раз с той части з.п, которую не выплатили в декабре), в строке 140 исчисленный налог верный, в строке 160 удержанный налог за минусом не удержанного. А приложении 1 раздел 2 сумма налога исчисленная верная, сумма налога удерженная за минусом не удержанного. КС ошибка, просит заполнить раздел 4 на сумму не удержанного налога.
Верным ли будет сделать два документа начисления, где второй с сотрудником по которому не было выплаты и удержания? Начисление сделать 31 декабря т.к. за декабрь у меня не даёт делать январём, а потом утонуть в начисление и там править в "начислено" в графе "дата выплаты " уже дату января?
Если это будет верным значит править РСВ и ЕФС-1 не надо, так? Ведь начисление останется полной з.п. за месяц, только выплата второй части в январе.
И корректно ли будет тогда заполняться 6-НДФЛ за 1 КВ. 2024?
Одному сотруднику начислили, но не выплатили вторую часть з.п. за декабрь 2023 (последним днём декабря). Планируют оплатить в январе 2024.
Отчёт РСВ, ЕФС-1 за 2023 год сданы, но когда дело дошло до 6-НДФЛ появилась проблема. В отчёте раздел 2 вылез по строке 170 не удержанный налог (как раз с той части з.п, которую не выплатили в декабре), в строке 140 исчисленный налог верный, в строке 160 удержанный налог за минусом не удержанного. А приложении 1 раздел 2 сумма налога исчисленная верная, сумма налога удерженная за минусом не удержанного. КС ошибка, просит заполнить раздел 4 на сумму не удержанного налога.
Верным ли будет сделать два документа начисления, где второй с сотрудником по которому не было выплаты и удержания? Начисление сделать 31 декабря т.к. за декабрь у меня не даёт делать январём, а потом утонуть в начисление и там править в "начислено" в графе "дата выплаты " уже дату января?
Если это будет верным значит править РСВ и ЕФС-1 не надо, так? Ведь начисление останется полной з.п. за месяц, только выплата второй части в январе.
И корректно ли будет тогда заполняться 6-НДФЛ за 1 КВ. 2024?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. Все желающие смогут ответить Вам здесь, в этой теме. -
Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.146.35) -
Добрый день.Цитата: В отчёте раздел 2 вылез по строке 170 не удержанный налог (как раз с той части з.п, которую не выплатили в декабре),в строке 140 исчисленный налог верный, в строке 160 удержанный налог за минусом не удержанного."Верный" в вашем понимании - это какой? С учётом полной зарплаты за декабрь?
По строке 140 должен быть отражен налог с фактически выплаченных сумм зарплаты, без учёта зарплаты за вторую половину декабря. Тогда ни о каком неудержанном налоге и речи бы не шло.Цитата: А приложении 1 раздел 2 сумма налога исчисленная верная, сумма налога удерженная за минусом не удержанного.Аналогично - в справке должен быть указан налог только с зарплаты за первую половину декабря.Цитата: Верным ли будет сделать два документа начисления, где второй с сотрудником по которому не было выплаты и удержания? Начисление сделать 31 декабря т.к. за декабрь у меня не даёт делать январём, а потом утонуть в начислениеи там править в "начислено" в графе "дата выплаты " уже дату января?Да, в документе должна быть указана фактическая дата выплаты.Цитата: Если это будет верным значит править РСВ и ЕФС-1 не надо, так?Да, в отчётности по взносам доходы отражаются в размере начисленных сумм, независимо от даты выплаты.Цитата: И корректно ли будет тогда заполняться 6-НДФЛ за 1 КВ. 2024?Если всё будет сделано правильно, то должен корректно заполниться. В расчёт должен попасть доход в виде зарплаты за вторую половину декабря, исчисленный и удержанный НДФЛ с этого дохода. -
Цитата: "Верный" в вашем понимании - это какой? С учётом полной зарплаты за декабрь?нет, без учёта второй части з.п. за декабрь 2023.Цитата: Да, в документе должна быть указана фактическая дата выплаты.пникогда не правила в этой графе. только сегодня утром решила попробовать.
спасибо вам большое за ответ.
